企业质量信用报告
甘肃昊洲肥业有限公司
二〇一七年五月
报 告 前 言
一、 编制说明
本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设和诚信管理的基本情况,内容真实、客观、公正、有效。符合公司的实际情况,今后将定期公布,以供社会监督。
报告组织范围:甘肃昊洲肥业有限公司
报告时间范围:2016年1月1日—2016年12月31日
报告发布周期:1次/年
报告数据说明:报告所涉及数据来源于公司,数据真实、有效
二、企业高层致词
甘肃昊洲肥业有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作!
作为我省最具规模的新型矿化肥、有机无机肥、缓释长效肥供、专用肥、生态肥供应商和重要的新型矿化肥生产商,昊洲肥业在十多年的发展历程中,始终致力于科技创新、诚信经营和可持续发展,努力打造中国一流的绿色农业企业,服务国家经济建设和社会发展,历经十多年艰苦奋斗和创新突破,奠定了在我省化肥行业的领先地位。
当前,我们正积极实施创新驱动发展战略,构建坚实的产业基础,加快传统产业转型、升级,推动公司化肥生产、化肥销售等各领域产业的持续、健康、稳定发展。我们努力创建绿色农业,构建“资源合理开发、产品精深加工和资源综合利用”为特色的循环经济一体化运营模式,促进企业的科学发展和可持续发展。我们专注于客户需求,用心制造绿色农业产品,在传统化肥、新型矿化肥等领域不断延伸产业链,奉献新产品,致力于为全球用户提供优质产品及服务。我们积极履行社会责任,促进人与自然和谐发展,对员工负责,对股东负责,对社会负责,实现与合作伙伴共成长,与国家共繁荣,与社会共进步。
绿色农业,基业长青。欢迎各界朋友在这里认识昊洲,了解昊洲,希望昊洲人在这里激扬创新、诚信、尽职、敬业的企业精神,让我们共同携手前行,努力打造百年昊洲,创造更加美好的明天!
甘肃昊洲肥业有限公司 董事长:马维忠
三、企业简介
甘肃昊洲肥业有限公司是一家集科研开发、技术推广于一体的专业复合(混)肥、矿物肥生产销售的民营企业,公司独有含碘富硒的非金属矿藏和完整的肥料生产装置,为适应二十一世纪施肥改土、低碳环保的发展趋势,公司与兰州大学合作,在博导苏致兴教授和博导柳明珠教授的领导下,经多年研究开发出了把最先进的纳米技术运用到肥料生产中,采用世界稀有的一维纳米结构多孔道非金属矿为主料开发生产的矿化新型氮型和矿化新型钾肥以及矿物肥料增效剂等产品。
公司生产设备位于甘肃靖远银三角经济开发区,占地面积60000平方米,总投资达5000万元,拥有技术先进的日产近300吨复混肥生产线。可生产〝豹龙〞牌高浓度、高养分的系列新型矿化(含氮、含钾)颗粒肥料,缓释长效肥,专用肥,生态肥,多肽脲精,昊洲胞脲等多种产品。
二0一0年公司生产的“豹龙牌”金元太肥料增效剂,“豹龙牌”矿化脲精为甘肃邮政专供。
公司以求实、创新、优质、高效为宗旨,秉承严谨务实、诚实守信的企业精神,致力于绿色农业的发展,以减少化学肥料用量为己任,真诚服务三农,把一流的产品奉献给消费者,以质量赢取市场,为客户创造价值。
企业使命:真诚服务三农,推动绿色农业发展。
企业精神:和谐成长,共同发展
企业宗旨:求实、创新、优质、高效
企业价值观:以农民利益为根本,为优质农业做贡献
服务理念:温馨、关怀、依赖、共赢
经营理念:专业、稳健、创新、毅力
报 告 正 文
一、企业质量理念:
昊洲肥业始终以“以德为农、已诚为商”为企业经营理念,以“追求顾客满意服务,追求社会满意服务,追求员工满意服务”为经营宗旨。
昊洲肥业始终专注于客户需求,致力于为客户提供更优质、更完美的服务,确立了以客户为中心的营销服务模式,不断提高客户满意度,致力为产业链上下游客户提供优质、专业的营销服务和原料采购服务,努力实现与客户的互利共赢。
公司全面落实质量诚信管理理念,落实企业产品质量安全主体责任,实行“优质产品与优质服务统一”的经营管理方针,完善制度建设,提升管理水平,产品质量切实得到保障,员工的质量诚信理念显著增强。。
昊洲企业精神:创新、诚信、尽职、敬业
创新:科技创新是发展的动力、进步的源泉,只有不断创新才能与时俱进、永保领先。
诚信:诚实和守信,是经营之根、做人之本,诚信、信誉培育财富。诚信是一个企业生命的源泉。
尽职:最大限度的为员工提供发展才智、施展才华的机会,使每一位员工在昊洲的平台上能把自己的优势无限放大。
敬业:不断增强员工认同感、归属感和忠诚心,使企业能够不断发展,并具有广阔的发展前景,实现自我价值。
昊洲企业经营方针
优质产品与优质服务统一;经济效益与社会效益统一;内强管理与外拓市场统一;员工利益与企业利益统一。
昊洲企业发展理念
创新是企业的灵魂
人才是创新的主体 学习是成才的源泉 不断开创企业与员工终生学习,永续发展的愿景
二、企业质量管理
1、质量管理机构
昊洲肥业设立专门的质量管理部门质检部,主要负责公司质量管理与服务、产品的监督检验、产品的监视和测量、产品标准审定备案、生产许可证的管理等工作。公司目前各项质量管理制度日趋完善,建立有《产品监测规定》、《进厂原材料管理规定》等质量管理文件10余个,为公司的质量管理提供了强有力的保障。
公司的质量管理部门由公司高层直接领导,由中层、员工共同组成质量安全管理团队,团队成员各司其职,高层制定质量管理方针、目标,中层狠抓落实,员工重在执行。公司在质量管理中坚持预防为主,强化生产控制,严把原料质量、生产工艺、质量检验等影响产品质量安全的各个环节,并使之都处于受控状态,确保了生产过程严格控制,保障了安全生产。
公司有详尽的中控产品的检测,建立了《中控指标管理规定》;为确保成品质量安全,公司制定了《产品监测规定》,该规定对出厂产品的检验项目、频次等都进行了详细规定。公司还不断加大质量考核力度,不定期组织对生产、工艺、设备、检验等开展专项检查,确保了各生产装置的稳定和高量运行。
2、质量管理体系
昊洲肥业建立了完善的质量管理体系,设立了质量体系、安全等专业技术委员会,对质量体系、安全等工作予以统筹管理,管理体系的有效运行和持续改进,使得公司质量管理水平得到全面提高,产品质量切实得到保障和改进,质量成本大幅降低,员工的质量意识、服务意识显著增强。
公司建立了职工完善的培训体系,从新员工入厂的第一天培训开始,向员工传达“创新、诚信、尽职、敬业”的企业精神,并加强员工对《产品质量法》、《安全生产法》等法律法规和诚信教育的培训,公司还设有培训中心,建立了《教育培训管理规定》,负责组织全公司级的培训。为企业储备了优秀的后续发展人才。
昊洲管理目标
质量及食品安全目标:主产品(豹龙、金元太、胞脲、矿化脲精)成品优级品率≥95%以上,顾客满意度达到98.5%;确保不发生产品安全事故。
能源环境目标:三废处理达标排放,排放总量逐年相对递减,杜绝重大环境污染事故.完成政府下达的节能目标任务。
安全生产目标:全面落实各级安全生产责任制,杜绝因公死亡事故,杜绝重大职业健康安全和社会灾害性事故,杜绝职业病,月职工伤害低于千分之三,实现安全生产。
3、质量安全风险管理
昊洲肥业在产品质量安全管理中坚持“安全第一、预防为主”的方针,把风险管理作为保安全的重要切入点,做到及时发现质量隐患,并将质量隐患消灭在萌芽状态。公司建立了《危害因素识别及风险评价控制程序》、《关键控制点操作规程》、《安全检查和隐患排查整改管理制度》等制度,公司各生产环节还都建有原始记录、产品控制记录、检验记录、整改记录等相关记录,确保了各生产环节都有据可查,以便及时发现质量隐患。
为减少产品质量风险,公司设立了质量监督室,负责对公司内所有中控、成品、留样等产品的监督抽检,为规范监督抽检行为,还制定《质量监督管理规定》,其目的是对各公司的产品抽检进行规范和量化,进一步确保公司产品质量,大大化解了质量风险。
公司还建立了《质量计量管理考核细则》,每年对其进行修订,细则中对公司每种产品的优级品率、中控产品的合格率、进厂原材料的达标率都进行了详细规定,对于达不到规定要求的进行严格考核,各生产部门也都围绕质量控制要求制定本公司的质量目标,并层层分解到车间、工段和班组,确保了各项质量目标落到实处。
公司制定了《重大危险源管理制度》,对公司存在的重大危险源定期进行检测、评估和监督检查;制定有《应急准备和响应管理程序》,对产品、活动或服务中潜在的事件和紧急情况应急预案的制定要求予以规定,并建立了详细的应急准备预案的管理控制、培训演练及应急响应要求。
三、质量诚信管理
近年来,公司在快速发展的同时,通过大力实施名牌战略和科技创新,产品档次和质量等级水平不断得到提升,市场竞争力不断得到增强,公司始终坚持诚信经营,借助品牌优势去赢得良好的质量信誉。
1、质量承诺
昊洲肥业坚持依法依规进行生产经营,严格执行《产品质量法》、《安全生产法》等法律法规,依据相关法规建立完善的质量管理制度、生产责任制度、安全生产管理制度,为确保安全生产奠定了良好的基础。同时企业还严格自律,按照标准、规范和相关法律法规要求不定期开展检查,发现问题,及时改进。
公司通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等方式,确定顾客的需求或期望,及时了解市场产品、服务、环境等需求变化信息,并向公司及时反馈。在产品销售前或销售中,销售部门通过多种渠道搜集顾客对产品的需求信息,征集顾客对相关产品的反馈信息,向顾客介绍公司产品,在发货岗位设置“顾客满意反馈意见表”“三包售后服务书”,主动征求每位顾客对产品和服务等方面的意见或建议,收集顾客意见、抱怨、投诉向公司高层反馈,以进一步提升和改进产品质量和服务质量。
2、运作管理
多年来,昊洲肥业始终致力于创新驱动,绿色发展,以提高发展的质量和效益为中心,实施产业链升级改造、发展循环经济和绿色产业。目前,昊洲的核心技术优势已成为企业宝贵的战略性资产,将创造出更大的经济效益。
公司内部制定《采购控制程序》,对公司物资采购过程实施控制,还制定《供方评价办法》,每年对供方评价和选择作出规范,确保采购物资符合规定要求,公司采购中遵循“相同产品比质量,相同质量比价格,相同价格比服务”的原则,对相关采购物资质量均有验收部门,对验收不合格的进行考核,对验收质量存在问题的提出整改意见和纠正措施。
针对进厂的大宗和主要原材料,公司严把进厂原料关,完善检验方法和检验项目,先后加强了尿素、矿土等大宗原材料的检验,修订了原材料的管理流程,通过加大监督抽检、增加检验频次、对比实验方法等办法确保了进厂原材料质量。对于进厂原材料质量达不到标准要求的,通过警告、降价、退货等手段对供应商和供货厂家进行警示,仍不能整改的,取消其供货资格。
公司在生产中落实企业产品质量安全主体责任,为确保各项工作落到实处,公司董事长,总经理亲自组织协调、指导全面落实产品质量安全的工作,公司领导层多次召开中层干部管理会议,要求全公司认真落实企业产品质量安全主体责任,各部门也积极行动,通过车间例会、宣传板报等方式将企业落实质量安全主体责任的相关材料下发到车间、班组和每位员工身上,确保了企业产质量安全主体责任每项工作的落实。
3、营销管理
面对信息化飞速发展的当今社会,公司以市场为导向,诚信经营,抢抓市场机遇,努力开拓新市场,公司具备国内稳定的新型矿化肥质量的生产能力致力于绿色农业的发展,以减少化学肥料用量为己任,真诚服务三农,把一流的产品奉献给消费者。
公司建立了完善的售后三包服务体系,通过跟踪服务、定期走访等方式使售后服务工作程序化、标准化、科学化,并建立了售前、售中、售后完善的服务体系。通过完善售后服务体系的建立,使用户更加全面了解公司产品的产品质量,进一步落实“以顾客为关注焦点”的经营理念,不断追求顾客满意,顾客满意度逐年提升。
公司还有售后争议和质量抱怨处理部门,负责组织对售后产品质量争议的调查处理,组织对售后产品质量问题的原因分析,组织制定,实施纠正措施及其有效性验证等。
四、质量基础管理
1、标准管理
昊洲肥业积极推行标准化建设,公司产品标准大部分执行国家或行业标准,对于无国标、行标的产品,企业起草企业标准,并按要求向社会公示,接受社会及主管部门监督。同时公司根据国家对企业标准化管理的要求,在企业标准信息公共服务平台上进行企业产品标准自我声明公示,在企业标准制定过程中,公司参考国内外相关标准及技术文献,结合国内市场情况及客户要求,综合考虑公司实际生产及技术状况,反复组织生产、技术、分析及相关人员进行评审,确保了产品标准的适用性、规范性,满足各相关方要求。
2、计量管理
自建立测量管理体系以来,公司按照标准的要求进行测量设备和测量过程的管理,并根据实际运行情况不断细化和完善有关文件,对测量设备和测量过程从采购、进厂验收到使用、维修、周期检定、报废等全过程进行规范管理。
3、认证管理
昊洲肥业于2013开始贯彻实施ISO 9001:2008国际质量管理体系标准。
根据国家《工业产品生产许可证管理条例》规定,列入生产许可证取证目录的产品需实行取证管理,昊洲肥业目前涉及生产许可证管理的十余种产品,都按照规定获取全国工业品生产许可证或食品生产许可证。无未取得许可证进行生产、销售的情况发生。
4、检验检测管理
目前公司实现了从原辅料入厂、生产过程、成品检验等全过程的质量监控,确保了生产过程严格控制,都处于受控状态,为进一步确保成品质量,公司还加强产品监督抽检,目前形成了中控检测、成品检测、质量监督的质量检测体系。
这些实验仪器公司设有专人维护,并建立了维护保养记录,实现了实验设备定期维护,确保了各实验设备的长周期、稳定运行。
五、产品质量责任
1、产品质量水平
昊洲肥业主要产品质量指标均优于行业平均水平,处于行业领先地位。
2、产品售后责任
为解决用户的后顾之忧,公司对售后产品进行全过程服务,尤其是当客户遇到产品的质量争议时,公司通过采取电话沟通、核对检验方法、到用户现场检验、找出检验误差等流程为用户解决质量疑异。
公司还进一步拓宽了用户的投诉渠道,并将每位用户的投诉情况、内容、反馈信息等详细记录,确保了每个投诉电话都能得到较好的解决。为规范举报电话使用,更好的为用户服务,制定了《产品质量举报电话使用管理规定》。
3、企业社会责任
在安全标准化体系建设方面,昊洲肥业严格按照国家标准建立了安全生产责任体系,积极开展安全生产风险分级管控和排查治理隐患、实时监控重大危险源、关键装置和重点部位,及时修订安全管理制度和操作规程,建立了预防机制,不断规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,公司处于良好的生产状态并持续改进,保证了该体系的有效运行。
支持公益事业创造更多财富,真诚回报社会。公司始终坚持以“双赢”理念引领企业的发展和对社会责任的履行,积极参与扶贫帮困、赈灾救危、建设和谐社区等社会公益事业,以实际行动树立企业良好的公民形象。
5、质量信用记录
企业在报告期内质量信用记录良好,没有违法违纪等事件的发生,未有因产品质量原因,受到通报、索赔等不良事件的发生。昊洲肥业产品质量历年出厂检验合格率100%,国家、省、市监督抽检合格率100%。
报 告 结 语
面对新的市场机遇和挑战,我们将以百倍的信心努力打造更加优质的产品,我们将以"创新、诚信、尽职、敬业"的企业精神,赢得广大用户的支持和信赖;我们将以更加先进的技术和质量管理,努力为客户提供优质高效、安全放心的服务和产品,不断提升公司的品牌价值。
今天的昊洲,延伸着中国绿色农业的血脉,承载着打造“百年昊洲”的历史使命。当前,昊洲肥业按照马维忠董事长提出“以德为农、以诚为商”指导思想及经营理念为主线,不断延伸产业链,创新驱动,科学发展,在新型矿化肥料、生态肥料等领域实现新突破,进一步降低物流成本,实现循环经济产业链延伸及产品的精细化,满足企业后续发展,努力打造百年昊洲、创建中国一流绿色农业企业。
联系方式
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电话:0943-6280189
传真:0943-6280189
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第三方客户满意度调查
√甘肃省质量技术监督局文件
2017年度企业质量信用等级评价工作的通知
各市、州质量技术监督局,嘉峪关市市场监督管理局:
为认真贯彻落实《甘肃省质量发展纲要》,加快企业质量诚信体系建设,依据《甘肃省企业质量信用等级评价管理办法》等有关要求,现就做好2017年度企业质量信用等级评价工作通知如下:
一、评价范围
(一)凡在我省境内注册并具有独立法人资格,合法生产、
正常经营三年以上的企业,均可申请参加企业质量信用等级评价。
(二)申请企业必须对产品和服务标准进行自我公开声明,并向社会公开发布企业质量信用报告。
(三)获得质量信用等级A级(含A级、AA级)的企业已满一年的,可以申请升级评价,满三年的须申请到期复评方能有效。
二、评价依据
企业质量信用等级评价工作依据《甘肃省企业质量信用等级评价管理办法》、《企业质量诚信管理实施规范》国家标准和《甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表》进行。
三、评价原则
企业质量信用等级评价工作严格按照国家质检总局《关于加强企业质量信用监管工作的意见》和《甘肃省企业质量信用等级评价管理办法》要求执行。评价工作坚持企业自愿申请,公正、公平、公开,不搞终身制,不向企业收费的原则,按照统一的内容、标准和程序进行。
四、其他事项
凡符合申报条件的企业可自愿到县、区质量技术监督局进行申报,申报时间从2017年3月15日起至2017年4月30日止。申报企业需填报“企业质量信用等级评价申请书”一式两份(市州局留1份),同时提交企业的质量信用报告。市州局将企业申报材料汇总后于5月5日前统一向省局质量处报送纸质件1份,同时向指定邮箱报送电子版。
联 系 人:王泽济
联系电话:0931-8411755
邮 箱:184234806@qq.com
附件:1.企业质量信用等级评价管理办法
2.企业质量信用等级评价申请书
3.甘肃省企业质量信用等级申报汇总表
4.企业质量信用报告编写指南
5.甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表
以上附件均在甘肃省质量技术监督局门户网站上下载。
甘肃省质量技术监督局
2017年3月14日
附件1
甘肃省企业质量信用等级评价管理办法
第一章 总 则
第一条 为推进企业质量诚信体系建设,规范质量信用信息管理,增强企业质量诚信意识,提高产品质量,维护消费者利益,建设诚信社会,根据《中华人民共和国产品质量法》、国务院《质量发展纲要(2011-2020年)》、国务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》、国家质检总局《关于进一步加快质量诚信体系建设的指导意见》、《关于加强企业质量信用监管工作的意见》和《企业质量诚信管理实施规范》(国家标准GB/T29467-2012)等有关规定,制定本办法。
第二条 企业质量信用指标主要由质量、标准、计量、认证、工许、特设、监督、稽查、出口检验等方面的指标构成。根据企业质量信用指标反映的不同情况将企业质量信用等级分为A、B、C、D四个等级,分别代表守信、基本守信、失信、严重失信四级信用程度。在A级的基础上可细分为A级、AA级和AAA级,字母数量越多,表示质量信用程度越高(质量信用风险越低)。A级评价采用百分制:A级为75分以上,AA级为85分以上,AAA级为95分以上。
第三条 凡在甘肃省境内注册并具有独立法人资格,正常生产、经营三年以上,在组织机构代码平台建立企业质量信用档案数据库的企业均可申请企业质量信用等级评价。
第四条 甘肃省企业质量信用等级评价不向企业收费,不增加企业负担,评价工作坚持科学、公正、公平、公开的原则,按照统一的内容、标准和程序进行。
甘肃省企业质量信用等级评价工作坚持监督与服务并举,不搞终身制。凡评价认定的企业有效期三年,到期复评;对已认定的企业申请高一等级的,原认定等级原则保持两年或两年以上方可申请认定高一等级,否则不予受理评价。
第五条 甘肃省企业质量信用的管理工作由省质量技术监督局负责;日常监督管理由市(州)、县(市、区)质量技术监督部门负责。
第二章 评价的主要内容和标准
第六条 企业质量信用等级是在建立企业质量信用档案数据库的基础上,依据质量信用分类标准,通过提取企业质量信用档案的数据,运用企业质量信用管理软件自动生成A、B、C、D四个等级。A级为严格遵守有关法律法规和诚实守信原则,企业质量保证、计量检测和标准化体系健全且运行有效,产品质量稳定,市场信誉良好,无产品质量监督抽查不合格记录,无质量、计量、标准、认证认可等违法违规记录;B级为遵守有关法律法规、产品质量信誉较好,企业产品质量无监督抽查不合格记录,无违反质量相关法律法规的记录,基本上能够兑现质量承诺;C级为有违反法律法规的行为,有质量承诺未兑现纪录,但未造成重大危害和损失;D级为违反有关法律法规,由于企业质量责任给社会及消费者造成重大危害和损失。
第七条 按照企业质量信用档案数据的内容和性质,实施区别管理。B级和C级企业作为内部监管依据,不对外公示。对外公示的A级守信企业,必须在企业自愿申请的基础上,由省级质量技术监督部门依照评价标准组织对企业进行现场评价核实。需对外曝光的D级严重失信企业,必须对失信事实和程度复核后方可确定。
第八条 企业质量信用等级评价内容主要包括:
(一)产品质量状况;
(二)质量管理和质量管理体系建设及运行情况;
(三)标准化管理和企业标准体系建设情况;
(四)标准化良好行为评价认定情况;
(五)计量管理和计量检测体系建设情况;
(六)企业售后服务体系建设及消费者意见反馈情况;
(七)近三年内企业遵纪守法、规范经营情况。
第九条 经核实,申请评价企业近三年内存在以下情况之一的,取消评价资格:
(一)企业成立时间不满3年的;
(二)产品属于国家强制认证或许可证等管理范围尚未取得相应证书或证书超过有效期的;
(三)未通过质量管理体系(GB/T19001-2008)认证的或证书超过有效期的;
(四)在职员工质量管理基础知识培训率达不到85%的;
(五)不具备与其生产经营活动相适应的工作场所和硬件设施等生产经营条件的;
(六)在国家、省级组织的产品质量监督检验中存在不合格记录的;
(七)发生重大安全事故和环保事故的;
(八)发生产品质量事故并造成社会影响的;
(九)因违法经营被查处的;
(十)参与其他违规违法活动造成严重后果的。
第三章 评价机构
第十条 甘肃省质量技术监督局(以下简称省质监局)负责管理全省企业质量信用等级评价工作。省质监局设立甘肃省企业质量信用等级评价委员会(以下简称省评价委员会),负责制订《全省企业质量信用等级评价细则》和评价标准,组织、领导全省企业质量信用等级评价工作,省评价委员会办公室设在省质监局质量处。
第十一条 甘肃省企业质量信用等级评价委员会委员由省质监局各业务处(局)及省质量协会负责人组成。
第十二条 企业质量信用等级评价核实工作,委托省质量协会组织。具体评价核实工作由评价组承担,评价组实行组长负责制。评审员由省评价委员会办公室认定和聘任。评审员应当具备以下条件和能力:
(一)认真贯彻执行党的方针、政策,熟悉国家有关质量、经济的法律、法规和规定;
(二)接受过全面质量管理相关知识和企业质量信用等级评价工作的培训;
(三)具有五年以上质量技术监督管理或专业工作经历,有较丰富的实践经验;
(四)掌握评价核实的方法和技巧,具有敏锐的观察力和准确、快速的反应能力,并具有较强的综合分析判断能力,以及善于与人交往的能力;
(五)认真履行评审员职责,严格遵守评价工作纪律,做到公正严明;
(六)与申请企业有利益关系者应当回避。
第四章 评价的程序及公告
第十三条 甘肃省企业质量信用等级评价核实工作一般按年度组织开展。
第十四条 申请A级质量信用等级评价的企业,先按评价标准进行自我评价,在做出自评结论的基础上,向所在市、州质量技术监督局(以下简称市、州质监局)提出申请,市、州质监局受理后,初步核实企业申请材料的真实性,然后将企业的申报材料和申请报告按时提交省评价委员会办公室。
第十五条 省评价委员会办公室对相关申报材料进一步审核后,委托省质量协会组织评价组开展现场评审工作,评价组视企业情况一般由2~3人组成,企业所在市、州质监局派一名观察员随同评价核实。
第十六条 企业质量信用等级现场评价核实,按照以下程序进行:
(一)评价组长依据《甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表》编制《企业现场评价核实计划表》,提前5个工作日通知企业及其所在市、州质监部门;
(二)现场实际评价时间视企业规模决定,一般为半天至2天;
(三)现场评价活动应覆盖企业有关《甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表》中的全部要素进行赋分,并做好记录。现场评价工作实行组长负责制;
(四)评价组在现场评价核实结束时向申请企业反馈评价结果,并提交正式的《评价组综合意见反馈表》。同时企业对评价工作也要进行反馈,并填写《企业意见和建议反馈表》。对评价中需企业整改的,要求被评价企业在规定的时间内采取纠正措施,并对其整改实施情况进行验证,以确认符合规定要求;
(五)评价结束后,评价组应做出评价结论并由组长签字,连同《甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表》报省质量协会,省质量协会汇总后,报省评价委员会办公室;
第十七条 省评价委员会办公室对各评价组的《甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表》和结论进行审核后,提交省评价委员会进行最终认定,符合规定的企业,予以公示。公示期为7天。公示期间无异议的,由省评价委员会发文并公告。
第五章 监督管理
第十八条 质量信用A级企业将作为良好信息,在甘肃省质量技术监督局网站(www.gszl.gov.cn)产品质量信用记录专栏公开发布。
第十九条 企业质量信用等级实行动态管理,省质监局内部建立各级、各部门信息沟通机制。在有效期内若发生质量监督抽查不合格记录和质量违法记录的,取消质量信用A级企业认定,同时在甘肃省质量技术监督局网站产品质量信用记录专栏公开发布。
第二十条 各级质监部门在日常监管工作中按照鼓励诚信、扶优限劣的原则,对企业实行分类监管。对守信企业、基本守信企业以激励与帮扶为主,对失信企业、严重失信企业建立惩戒与淘汰机制。
(一)对A级企业,加大扶持和保护力度,减少日常监管频次。在企业申请国家地理标志保护产品、甘肃名牌产品、政府质量奖等评审时作为先决条件;
(二)对B级企业,根据企业质量信用状况,有针对性地做好监管和服务。鼓励和帮助企业不断增强质量意识,加强质量管理,促进企业提高产品质量,提高信用水平;
(三)对C级企业,列入监管重点,及时指出企业的失信行为,加大监督抽查和检查力度,帮助和监督其整改。对于已经获得质量奖励和正享受质监部门扶优扶强政策的企业,依照有关规定给予撤销或暂停。对风险较大的企业进行预警或黄牌警告。帮助企业建立健全质量保证体系、计量检测体系和标准化体系,加强质量管理,稳定产品质量,提高信用水平;
(四)对被认定为D级的企业,纳入黑名单,依法向社会披露和曝光其违法、违规情节;严格禁止不具备信用资质的企业生产和销售;对于情节特别严重、造成恶劣社会影响的企业,及时报告当地政府,会同有关部门依法取缔。
第六章 附 则
第二十一条 本办法由甘肃省质量技术监督局负责解释。
第二十二条 本办法自发布之
附件2
企业质量信用等级评价申请书
申请企业名称: 甘肃昊洲肥业有限公司 ( 盖章)
申 请 日 期: 2017 年 04 月 10 日
甘肃省质量技术监督局印制
申 报 须 知
1.申请企业应了解企业质量信用等级评价的相关规定和程序。
2.申请企业应填写本申请书一式两份,并提交电子版本。
3.申请企业提交的材料,应加盖公章。
4.申请企业对提交材料的真实性、有效性和合法性承担法律责任。
提交材料列表
序号 | 提 交 材 料 名 称 |
1 | 企业法人营业执照复印件(一式两份) |
2 | 所需的行业资质证明复印件(一式两份) |
3 | 企业获得的各种质量奖励证明复印件(一式两份) |
4 | 《企业质量信用档案》文字版及电子版(最新) |
声 明
本人代表申请企业做出以下承诺:
1.所有提交材料真实、有效,不含虚假成份;
2.在评价核实过程中,企业将积极配合评价核实组工作;
3.本企业将承担申报失实所产生的责任。
法定代表人(签字):
(企业盖章)
2017 年 4月 10日
申报企业基本情况
企业名称 | 甘肃昊洲肥业有限公司 | ||
法人代表 | 马维忠 | 企业代码 | 71023455-7 |
企业所属行业 | 农业生产资料 | 邮政编码 | 730606 |
年总产值(万元) | 1600 | 年产量 | 4.1万吨 |
年销售额(万元) | 2521 | 年利润 | 485万元 |
年缴税金额(万元) | 7.1 | 主导产品 名 称 | 复合肥料(多元纳米钾肥、多肽脲精) |
产品执行标准 (名称及代号) | Q/GHZ004--2014 Q/GHZ006--2014 | 体系认证发证 单位及编号 | 方圆标志认证集团有限公司、 62-2013-0016-0001、 证书号:00213Q16784R0S |
生产许可证(XK、 QS)及其编号 | (甘)XK13-001-00096 | 3C认证产品及其编号 | 无 |
两年内是否出现 质量、安全事故 | 否 | 因违法经营 受过查处的时间 | 无 |
是否建立企 业质量档案 | 是 | 获得质量信用 等级及时间 | 2014年 |
获得国家/省级质量 管理先进企业的名称 | 推进质量振兴活动重点宣传单位 | 获证时间 | 2014年04月 |
是否获得省/市 政府质量奖 | 否 | 获奖时间 | 无 |
获得甘肃名牌产 品的名称、型号 | Q/GHZ004--2014多元纳米钾肥 Q/GHZ006--2014矿化脲精 | 获证时间 | 2015.1 |
注:年产值、产量、销售额、缴税额、利润均按上年度填写。企业所属行业按照《国民经济行业分类》GB/T4754-2002填写。
企业申报意见 |
经自查,本企业的质量信用等级达到(A级)标准。自愿申请甘肃省企业质量信用等级(AA级)企业质量信用评价核实。
2017年 04 月 15 日 |
审 查 意 见 县、区质量技术监督局 |
年 月 日 |
审 查 意 见 市、州质量技术监督局 |
年 月 日 |
评 审 意 见 省评价委员会办公室 |
年 月 日 |
审 定 意 见 (省评价委员会) 省质量技术监督局 |
年 月 日 |
附件3
甘肃省企业质量信用等级申报汇总表
市州局: (盖章)
序号 | 企业名称 | 地址 | 联系方式 | 联系人 | 上次获得信用 等级评价 | 本年度 申请质 量信用 等级 | 获得甘肃 名牌产品 的时间 | 备注 | |
时间 | 等级 | ||||||||
1 | 甘肃昊洲肥业有限公司 | 甘肃省白银市靖远县银三角经济开发区 | 13884286223 | 周红弟 | 2014年 | A级 | AA级 | 2015年 | |
填表人: 周红弟 电话: 13884286223 填表日期: 2017 年 4 月 8 日 备注:此表仅限各市州局填报。
附件4
(GB/T 31870-2015)
本标准规定了企业质量信用报告编写的基本原则、报告内容以及相关要求。
本标准适用于为制造型企业编写并发布质量信用报告提供指南,其他类型企业可参照使用。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 22117 信用 基本术语
GB/T 29467 企业质量诚信管理实施规范
GB/T 22117和GB/T 29467界定的术语和定义适用于本文件。
企业质量信用报告(简称“报告”)应客观公布企业在报告期内质量诚信管理工作的基本情况,报告中公布的信息,其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证,以确保社会对企业的质量信用状况进行真实的评价。
报告采用的数据信息应及时反映企业质量信用状况,以便接受社会的监督。
报告应采用简洁的语言,适当使用流程图、数据表和图片等形式,信息公布方式和报告的内容应易于阅读、理解和接受。
报告的内容应结构完整,全面反映企业质量信用状况,便于社会客观认识和评价企业质量信用水平。
报告内容宜按照企业实施质量诚信管理的要求,披露企业在报告期内树立质量诚信理念,实施质量诚信管理,兑现质量承诺方面的情况。
报告结构上可分为报告前言、报告正文和报告结语三部分。报告正文可包括(但不限于)企业质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面内容。
报告前言宜引导和帮助读者阅读和理解报告披露的信息内容,可包括报告编制说明、企业高层致辞、企业简介等方面内容。
a)报告编制说明包括(但不限于)报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告数据说明、报告获取方式等与报告披露信息相关的说明性内容。
b)企业高层致辞包含企业最高管理者对企业产品质量责任和质量诚信管理的概括性阐释。
c)企业简介包含企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等企业基本信息。
从企业最高管理者的角度,披露企业在开展质量管理、履行产品质量责任以及实施质量诚信管理等方面建立的理念,可包括企业的愿景,对顾客及相关方的关注,质量文化建设等内容。
5.4.1 总则
从企业质量管理机构、质量管理体系、质量安全风险管理等方面披露企业质量管理情况。
5.4.2 质量管理机构
从企业组织架构和职责权限等方面披露企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构,包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。
5.4.3 质量管理体系
从企业质量管理体系建立和运行方面披露企业质量管理实施情况,包括质量方针和质量目标,质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度,以及保持质量管理体系运行有效性和持续改进的制度等。
5.4.4 质量安全风险管理
从企业建立并实施质量安全风险管理制度方面披露企业质量风险管理情况,包括但不限于:
a)质量风险监测,包括企业建立质量安全风险监测和分析评估情况,识别的质量安全风险点,建立的质量安全风险控制措施等情况;
b)应急管理,包括企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施等情况。
5.5.1 总则
从识别、分析与确认质量承诺入手,披露企业围绕产品生命周期全过程,建立和实施保障质量承诺兑现的质量诚信管理制度情况,包括运作管理和营销管理等过程的质量诚信管理情况。
注:企业可参考GB/T 29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》,建立涵盖质量诚信管理要求的质量管理体系,实施质量诚信管理。
5.5.2 质量承诺
从以下三个层面明确企业的质量承诺内容,分别是:
a)与企业或产品相关的法律法规及标准明确规定企业需遵守的各项要求;
b)企业对外发布或声明的各项明示承诺,如营销广告、产品标签、合同条款、宣传倡议等,以及营销过程中分销商、代理商、零售商等的质量承诺;
c)顾客的合理期望和隐含需求等。
5.5.3 运作管理
从设计和开发、采购、生产和服务提供等管理过程,披露在质量管理体系基础上,融入质量诚信管理要求,建立和实施质量诚信管理制度的情况。
5.5.4 营销管理
从营销策划管理、销售渠道管理和售后管理等方面,披露营销管理过程建立和实施质量诚信管理制度的情况。
注:售后管理包括营销渠道的分销商、代理商、零售商等的售后服务管理。
5.6.1 总则
从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面,披露企业质量管理基础建设情况。
5.6.2 标准管理
从企业执行的产品标准和标准水平,采用国际和国内先进标准情况,参与国家和国际标准制修订情况,以及加强企业标准化管理等方面,披露企业产品标准管理情况。
注:报告中可包含企业产品标准自我声明的相关内容。
5.6.3 计量管理
从企业计量溯源体系建立和完善情况、测量管理体系认证情况,计量保证能力评价证书获取情况等方面,披露企业具有的计量管理能力和水平。
注:计量保证能力评价证书通常适用于定量包装商品生产企业获取。
5.6.4 认证管理
从企业取得的产品质量认证、管理体系认证等方面,披露企业的认证管理情况。
注1:产品质量认证包括强制性产品认证和自愿性产品认证。
注2:管理体系通常包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
5.6.5 检验检测管理
从产品质量检验检测规范建立和实施方面披露企业具有的产品质量检验检测管理能力和水平。
5.7.1 总则
围绕企业兑现质量承诺披露企业履行产品质量责任的情况,包括(但不限于)产品质量水平、产品售后责任、企业社会责任和质量信用记录等方面。
5.7.2 产品质量水平
从企业对消费者的质量承诺以及承诺兑现情况披露企业产品质量水平和售后服务质量水平等。
5.7.3 产品售后责任
披露企业建立修理、更换、退货等产品质量担保责任制度、召回管理制度、投诉处理制度,以及履行“三包”等产品责任和义务的情况。
注:“三包”是指零售商业企业对所售商品实行“包修、包换、包退”的简称。
5.7.4 企业社会责任
可从企业安全管理、环境保护、资源节约、消费者权益保护、公益支持等方面披露与企业质量诚信管理相关的社会责任情况。
注:企业社会责任的具体内容可参考ISO 26000《社会责任指南》中社会责任七大核心主题:组织治理、人权、劳工实践、环境、公平运营、消费者、社区参与和发展,或参考GB/T 19580-2012《卓越绩效评价准则》中考察社会责任履行情况的三个方面:公共责任、道德行为和公益支持。
5.7.5 质量信用记录
披露企业在报告期内的质量信用不良记录和良好记录情况。
注1:质量信用不良记录包括违法违规记录,监督抽查不合格记录,质量安全事故记录,出口产品因质量问题被国外通报、退货、索赔,其他不良记录等。
注2:质量信用良好记录包括政府质量奖,名牌产品,标准创新贡献奖,计量保证能力“C”标志,地理标志产品信息,其他良好记录等。
5.8 报告结语
总结报告期内企业质量诚信管理情况并展望下一报告期企业质量诚信管理的持续改进情况。可包括企业对未来质量责任、质量诚信管理工作的展望,对报告的评价、报告参考及索引、读者意见反馈、专家评论等方面内容。
注:报告评价可以结合自我评估和外部第三方评价,可包括企业质量信用评价结果。
6 报告发布
报告可以年度为周期发布。
报告可由企业定期主动发布,也可由企业根据实际情况动态更新报告内容。
报告可采取向社会公开并广泛宣传的形式,让消费者及相关方易于了解和监督。
注1:报告的动态更新一般发生在报告发布后,企业发生与质量诚信管理紧密相关并有必要向社会、消费者和相关方披露的事件后进行。如发生重大质量安全事故、重大质量失信事件等。
注2:企业向社会公开发布的形式可以门户网站为载体,在显著页面位置展示报告并可供下载阅读,也可以书面形式,向消费者、供应商、经销商、监管部门等相关方发布。
附件5
甘肃省企业质量信用等级(A级)评价细则暨赋分表
被评价企业名称: 评价时间: 年 月 日
一票否决项 | 凡具有下列行为之一的企业,取消评价资格: 2.企业没有法人营业执照,或者营业执照已超过有效期,或营业执照未通过年审的; 6.不具备与其生产经营活动相适应的工作场所和硬件设施的; 9.发生产品质量事故并造成社会影响的; 10.因违法经营被查处的; 12.被协同监管和联合惩戒通报的失信企业。 | 最终结论: | ||
评价项目 | 内容、分值 | 具体要求 | 核查办法及赋分标准 | 得分 |
一、质量管理(33分) | (一)质量方针目标(3分) | 1.企业应根据产品特点和市场需求,制订切合实际的质量方针目标。(1分) | 企业质量方针目标明确、合理,符合产品特点和市场需求的得1分。否则酌情扣分。 | |
2.质量目标有分解和进度计划,有负责人、有考核、奖惩措施。(1分) | 无分解计划、负责人不明确或无考核、奖惩措施的,每缺一项扣0.25分。 | |||
3.逐级实行一把手质量责任制和质量一票否决制,有文件、有定期会议记录。(1分) | 未逐级实行一把手质量责任制或质量一票否决的不得分。文件、记录不全的酌情扣分。 |
(二)组织机构 (2分) | 1.组织机构健全,高层领导中有分管质量工作的专职人员,明确质量管理机构及专(兼)职管理人员。(0.5分) | 高层中无质量工作分管领导,或企业中无专职(兼职)质量管理人员的不得分,其余视组织机构建设具体情况酌情给分。 | ||
2.企业应明确规定与质量工作相关的部门、人员的质量职责、权限及相应的考核办法。(0.5分) | 符合要求的得0.5分,各相关部门及人员质量职责权限不清或无考核办法的酌情扣分。 | |||
3.质量工作人员配备数量和人员素质应满足质量管理工作要求,定期进行质量培训、考核。关键岗位人员须经考核合格后持证上岗。(1分) | 质量工作人员配备数量及素质能够满足工作需求的得0.5分,定期进行培训考核,持证上岗的得0.5分,否则酌情扣分。 | |||
一、质量管理(33分) | (三)质量管理 文件(5分) | 1.企业按照质量管理体系标准要求编制体系文件及其有效实施记录齐全。(2分)) | 有质量管理体系文件和实施记录,且质量管理体系运行有效的得1分;有质量管理体系实施原始记录的得1分。上述2项如有不合要求的,扣除相应得分。 | |
2.有各部门围绕本部门中心任务制定的质量计划,能以文件形式发布。(1分) | 有质量计划并能以文件形式发布的得1分,否则酌情扣分。 | |||
3.制定企业生产和辅助部门各环节的作业指导书,切合实际有可操作性,能以文件形式发布,并分发到相关岗位有效执行。(1分) | 符合要求的得1分,作业指导书不全或未以文件形式发布,或未分发到相关岗位执行的不得分。 | |||
4.应有各类文件审批、发放、借阅、回收、保存、归档管理规定,记录齐全。(1分) | 符合要求的得1分,管理制度不完善或记录不全的酌情扣分。 | |||
(四)质量控制 (6分) | 1.应有产品生产或提供过程中质量控制项目和参数,并进行有效监控,能够使关键过程的质量处于稳定状态。(1分) | 能够提供有效的资料或记录证明质量控制项目参数设置合理、监控得力,并以统计数据证明关键控制点控制指标稳定的得1分,否则酌情扣分。 | ||
2.提供实物产品的企业应按标准规定对交付产品进行检验,并符合标准规定要求;提供服务的企业应对服务过程进行记录,并符合规定要求。(1分) | 未按规定进行出厂检验,无法保证产品质量合格的扣1分;未对服务过程进行记录或记录不全的扣0.5分。 | |||
3.企业各部门有定期的质量报告制度,分析、处理、汇总完善。(1分) | 无定期质量报告制度的不得分。 | |||
4.企业各部门质量活动的各类原始记录真实有效,齐全、完善,有专人负责,能按规定保存和提供客观公正的原始记录文件。(2分) | 记录或原始记录文件不全、不真实的酌情扣分。 | |||
5.出口企业当年申报管理、符合性评定无不合格项。(1分) | 检验检疫机构对进出口商品检验检疫、型式试验、抽样检测、监督管理、价值鉴定、出入境验证等合格评定的结果及协检配合等有无不合格项。(有,不得分;无,得1分) |
(五)质量改进 (2分) | 1.有严格的质量改进工作制度,有企业内部质量评价人员,定期对企业实施内部审核,能够保证企业稳定生产或提供合格产品。(1分) | 有制度,有人员,定期开展内审,能够以记录或资料证明企业产品质量稳定合格的得1分,否则酌情扣分。 | ||
2.针对生产过程中的不良半成品和不合格成品以及消费者(用户)投诉,能够采取积极有效的纠正和预防措施。(1分) | 预防纠正措施及时、有效的得1分,否则酌情扣分。 | |||
一、质量管理(33分) | (六)基础工作 (8分) | 1.全面质量管理知识普及率达到85%以上。(2分) | 查记录达到在职总人数85%以上者,得2分;达不到85%的取消评价资格。 | |
2.QC小组活动成果达到3个以上者。(2分) | 查记录达到3个以上者,得2分;达不到者,每少1个依次递减0.6分;没有不得分。 | |||
3.推行首席质量官管理制度,并获得首席质量官证书(2分) | 查看企业推行首席质量官制度记录和证书。 | |||
4.质量培训(计量、标准、质量体系等)。(2分) | 查培训记录达到在职总人数50%以上者,得2分;达不到者,每少10%依次递减0.5分;不足10%者不得分。 | |||
(七)企业和产品荣誉(7分) | 1.近3年内,获国家或甘肃省用户满意先进企业(国家或省用户委员会发证、牌);获驰名、著名商标。(3分) | 查验证书(有效期内),每获1项得1分。但最高得分不得超过3分 | ||
2.近3年内,获国家级或省级卓越绩效先进企业称号。(2分) | 查验证书(有效期内),每获1项得1分。但最高得分不得超过2分 | |||
3.近3年内,获县级以上政府质量奖称号。(2分) | 查验证书(有效期内),每获1项得1分。但最高得分不得超过2分 | |||
二、产品质量 (20分) | (一)质量水平 (7分) | 1.企业产品性能指标全部能够达到标准规定及相关要求。(5分) | 现场查阅企业及质检部门的检验记录或报告,产品性能指标全部能够达到标准规定及相关要求的得5分,未达规定及要求的不得分 | |
2.鼓励企业执行严于国家标准或行业标准的企业内控标准,努力提高产品质量。(2分) | 产品质量水平达到国际水平或国内先进水平的得2分,国内一般水平的得1分,否则不得分。 | |||
(二)产品包装和标识(2分) | 1.交付使用的产品应附产品说明及其他必要的附件材料,产品包装应符合国家相关产品包装质量要求。(1分) | 符合要求的得1分,否则酌情扣分。 | ||
2.产品标识内容及标注方法符合有关标准要求和我国法律、法规、规章的规定。(1分) | 符合规定的得1分,部分达标的酌情扣分。 |
二、产品质量(20分) | (三)产品按明示或承诺标准组织生产。(4分) | 产品具有明示或承诺的标准;产品标准满足国家强制标准和法律法规要求;产品质量达到明示或承诺标准要求。(4分) | 1.经核实企业的产品有产品标准或合同的得1分,否则酌情扣分。 | |
2.经核实企业的产品标准、合同、广告、标签等达到国家强制标准和法律法规要求的得1分,否则酌情扣分。 | ||||
3.对照其产品说明书、广告、标签或合格证等进行核对,若与其采用产品标准或合同中有关质量要求的条款相符合的得1分,否则酌情扣分。 | ||||
4.抽查产品质量检验报告,经核实其产品质量能满足明示或承诺标准要求的得1分,否则酌情扣分。 | ||||
(四)产品质量稳定(5分) | 产品出厂合格率达到100%(1分);依法需要监督检验的,检验合格率为100%(1分)。提供实物产品的企业应出具产品合格证明或检验报告。提供服务产品的企业应提供达到服务质量要求的记录或证明;查有关记录,无质量事故的得3分。(共5分) | 抽查近一年来的有关检验报告,全部符合且无质量事故的得5分。各分项合格率达不到100%的或不能提供有关证明材料的不得分。查有关记录,有质量事故的不得分。 | ||
(五)出口企业 (2分) | 出口企业当年申报管理、符合性评定无不合格项;其产品在国际上有良好的质量信誉;检验检疫机构检验合格率达到100%(2分) | 查看近一年来检验检疫机构对进出口商品检验检疫、型式试验、抽样检测、监督管理、价值鉴定、出入境验证等合格评定的结果证明,完全符合的得2分,部分符合的酌情扣分。 | ||
三、标准化管理(14分) | (一)组织机构 (2分) | 1.企业应明确一名领导统一管理标准化工作,明确管理标准化日常工作的机构或专(兼)职管理人员。(1分) | 无分管领导或无日常管理机构及人员的不得分。 | |
2.企业应明确规定管理标准化日常工作的机构或专(兼)职人员的职责、权限及相应考核办法。(1分) | 各相关部门及人员管理职责权限不清或无考核办法的酌情扣分。 |
三、标准化管理(14分) | (二)标准体系 (4分) | 1.鼓励企业建立以技术标准体系为主体、管理标准和工作标准体系相配套的企业标准体系。(2分) | 各类标准完善、体系完备的得2分,否则酌情扣分。 | |
2.企业标准体系应能比较全面地覆盖与产品生产或提供有关的各个技术环节和管理过程。(1分) | 标准体系覆盖不够全面的酌情扣分。 | |||
3.企业能够适应市场要求,自觉地收集有关的标准化信息,使标准体系不断得到健全和完善。(1分) | 标准信息渠道畅通,有更新改进记录的得1分,否则不得分。 | |||
(三)标准的执行(4分) | 1.企业要严格按照产品标准组织生产(2分) | 未严格按照产品标准组织生产的不得分。 | ||
2.企业能够按照标准要求配备符合条件的人员及相应的设备和检测仪器,认真组织开展工作,并有相应的工作记录。(2分) | 符合条件的得2分,否则酌情扣分。 | |||
(四)采标工作 (4分) | 1.鼓励企业根据国内外市场需求,积极采用国际标准。(2分) | 已采用国际标准并经审查获得采标标志的得2分;产品无国家标准或国际标准,但实际标准水平已达到或接近国内外同类产品质量水平的得1.5分;产品无国际标准,但执行标准已达到国家标准的得1分;产品执行标准已采用国际标准,但企业未办理采标认可手续的得0.5分。企业执行行业标准或企业标准的得0.5分。 | ||
2.企业编制标准体系文件及其主要标准和主要实施纪录齐全。(1分) | 查看企业标准体系文件和实施记录,核实企业标准体系运行是否有效。符合者得1分,否则酌情扣分。 | |||
3.企业按照企业标准体系标准要求开展“标准化良好行为企业”评定。(1分) | 核查企业是否具有标准化行政主管部门确认的“标准化良好行为企业”评定证书,且证书在有效期内的得1分,否则酌情扣分。 | |||
四、计量检测保证能力(15分) | (一)计量管理 (5分) | 1.企业通过计量管理体系认证且有效运行。(2分) | 获国家认证的得2分,获省级认证的得1分。 |
四、计量检测保证能力(15分) | (一)计量管理 (5分) | 2.企业法人代表或分管领导对计量法律、法规及相关要求非常熟悉,管理机构能有效地对本企业组织实施统一管理,且管理记录齐全。(1分) | 企业法人代表或分管领导不了解计量法律、法规及相关要求,管理机构不能有效地对本企业组织实施统一管理或管理无记录者,此项不得分。 | |
3.建立了必要的计量管理规章制度并能有效地贯彻执行。(1分) | 无制度的不得分;制度规定不全、推行不力、执行不严格的酌情扣分. | |||
4.配备了与生产经营和计量管理工作岗位相适应并经培训取得相应资格的计量人员。(1分) | 符合条件的,得1分,否则酌情扣分。 | |||
(二)计量检测 (5分) | 1.企业能够根据产品标准、工艺文件、生产经营和质量控制的要求,确定检测项目。(2分) | 检测项目达到95%以上得2分,90%以上得1.5分,80%以上得1分,低于80%不得分。 | ||
2.制订有严格的检测规范,应包括检测要求、检测设备、检测依据和方法、检测环境条件及检测结果处理等内容。(2分) | 检测规范完备、齐全得2分,每缺一项扣0.5分。 | |||
3.检测应按规定的要求和规范进行,检测结果应有记录和管理档案。(1分) | 检测方法正确,原始记录保存完善得1分,有缺陷或不正确的酌情扣分。 | |||
(三)计量器具的配备与检定 (4分) | 1.企业能够根据质量控制、经营管理、环境保护、能源计量等方面的需要确定计量检测点,配备符合使用要求的测量设备。(1分) | 根据每个检测点计算其计量器具配备率,高于95%得1分,90%得10.75分,80%得0.5分,低于80%不得分。 | ||
2.属于强制检定的计量器具,企业已向当地计量行政部门备案,并向指定的计量检定机构申请周期检定。(1分) | 企业对强检计量器具登记造册并向当地计量行政部门备案,周期受检率达100%得1分,低于90%不得分。 | |||
3.属于企业自行管理的非强检计量器具,凡有检定规程的,检定周期按规程执行。无检定规程的,其校准周期应有企业文件做出规定。(1分) | 企业对非强检计量器具管理有明确规定且按期检定的得1分,有欠缺的酌情扣分。 | |||
4.企业的计量器具应贴有校准或检定状态的标签或标识。(1分) | 计量器具校准或检定标识不全的酌情扣分。 | |||
(四)量值溯源与资料管理(1分) | 1.企业自主开展的检定项目,要有量值溯源等级图,其最高计量标准应按照《计量标准考核规范》的有关规定管理,计量标准证书在有效期内。(0.5分) | 企业建立的计量标准达到评价要求,或企业没有建立计量标准,但在用计量器具全部按期送检的得0.5分,计量标准证书超期的不得分。其余情况酌情扣分。 | ||
2.有企业计量器具管理账册,对计量器具及企业的一切计量数据实施统一管理。(0.5分) | 各种计量器具、计量数据统一管理达到评价要求的得1分,有欠缺的酌情扣分。 |
五、售后服务(8分) | (一)服务机构 (2分) | 1.建立产品售后服务机构,并制定健全的管理制度和规范的服务程序。(1分) | 已建立产品售后服务机构,规章制度、程序完善。 | |
2.服务机构规模应满足企业营销工作要求。(1分) | 视服务机构人员、装备数量满足工作需要的程度酌情给分。 | |||
(二)服务承诺 (2分) | 1.能够坚持“以顾客为中心”的原则作出明确的产品售后服务承诺,并与企业的质量方针、目标相一致。(1分) | 售后服务承诺明确,能够切实体现对消费者利益维护的得1分,否则酌情扣分。 | ||
2.售后服务承诺的内容应符合国家有关“三包”等方面的具体规定。(1分) | 针对“三包”规定的适用范围,核实企业产品是否适用,如适用,按照“三包”规定核实其是否履行,并抽查其执行的记录。符合者,得1分,否则不得分 | |||
(三)服务过程和效果(4分) | 1.能够严格执行售后服务制度和工作程序,及时为用户(消费者)提供售后服务,并有相应记录。(1分) | 服务记录、资料齐全完善,能够反映服务工作及时、有效的得1分,否则酌情扣分。 | ||
2.应建立产品售后服务质量信息档案,包括产品定期回访记录、执行三包记录、处理抱怨和投诉记录、市场调查记录、质量改进记录等,使用户(消费者)信息得到及时反馈,服务水平不断提高。(1分) | 检查企业相关质量信息档案,每缺一项扣0.2分。 | |||
3.用户(消费者)满意度较高。(需提供近三年第三方用户满意度测评报告)(2分) | 查阅企业售后服务的相关资料,近三年内用户(顾客)满意率达到80%以上的得2分,低于80%的不得分。 | |||
六、质量信用体系建设(10分) | (一)质量信用体系建设(4分) | 根据《企业质量诚信管理实施规范》国家标准的要求,企业的质量信用体系建设完善,运行有效。 | 1.制定有完善的企业质量信用体系建设规划,指导思想、任务目标、分工负责及奖惩制度明确,企业管理层指派专人负责,且体系能够保持有效运行得2分,否则不得分。 | |
2.按照《企业质量诚信管理实施规范》国家标准,制定适合本企业的质量诚信手册,能够通过质量信用的有效管理实现质量信用水平的持续改进,得2分。 | ||||
(二)无不良信用记录(2分) | 在金融、税务和环保等方面无不良信用记录。 | 查企业记录,无不良信用记录得2分;如有任何不良信用记录不得分 |
(三)企业在媒体上发布本企业的质量信用报告(4分) | 根据企业质量信用报告规定的内容,企业按要求在新闻媒体或本企业的门户网站上进行发布。 | 1.内容符合质量信用报告的要求,无缺项得1分。 | ||
2.在新闻媒体或本企业的门户网站上进行发布1分。 | ||||
3.企业质量信用报告能图文并茂,制作质量高得1分 | ||||
4.报告中有履行社会责任情况得1分。 | ||||
累 计 得 分 | ||||
有关问题说明:1.目前没有出口产品 2.无QC小组活动 3.无首席质量官管理制度。 | ||||
评价组长: | ||||
评价组成员: |
填表说明: 1.要认真按照表中“分值分配”和“赋分标准”要求核查有关文件、材料、证书和记录,严格赋分。
2.每小项赋分分值最高不得超过该项赋分分值分配限额。
3.赋分采用百分制计分方法,每项赋分分值可精确到小数点后1位。
4.在评价过程中如有一些特殊问题,可在此表中“有关问题的说明”栏中注明。